İÇ KONTROL

iİç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar. Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur. Varlıkların korunması konusunda güvence verir. İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar. Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar. İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.

Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.

İç Kontrol Standartları

İç Kontrolün Tanımı

Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı

Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Analizler

Birim Faaliyet Raporları

2021 yılı birim faaliyet raporu için tıklayınız.
2022 yılı birim faaliyet raporu için tıklayınız.
2023 yılı birim faaliyet raporu için tıklayınız.
2024 yılı birim faaliyet raporu için tıklayınız

Görev tanımlarına ulaşmak için bkz.

Hassas Görevler

Hizmet Standartları

İmalat Talepleri
İmalat talepleri UBYS üzerinden alınmaktadır.
- Birimler tarafından UBYS üzerinden Merkezimize talep yazısı gönderilmesi,
- Geln talebin değerlendirilmesi için ilgili birimin ziyaret edilmesi,
- Gerekli ise ilgili birimdeki yetkili kişilerle imal edilecek ürünün detaylarının belirlenmesi,
- Detayları belirlenen ürün imalı için gerekli olan malzeme listesinin oluşturulması,
- Malzeme listesinin UBYS üzerinden ilgili birime gönderilmesi,
- Malzemelerin ilgili birim tarafından temin edilmesi ve Merkezimize teslim edilmesi,
- Malzemeler teslim edildikten sonra Merkezimizin imal takvimine göre üretimin başlatılması,

Bakım ve Onarım Talepleri
Bakım ve onarım taleplerini UBYS üzerinden şu sıralama takip ederek yapılmaktadır.
UBYS - UBYS Destek/Servis Talepleri - Servis Talep Giriş İşlemleri - Yeni Servis Talebi

Birim İç Değerlendirme Raporu

2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu
2024 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu
2025 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu görevlileri etik şözleşmesine buradan ulaşabilirsiniz.

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Doç. Dr. Alaattin Dolu
Dr. Öğr. Üyesi Murat Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Okan Demir

Organizasyon Şeması

İç Paydaşlar
Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli

Dış Paydaşlar
Öğrenciler

İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar

İç Kaynaklı Dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Dış Kaynaklı Dokümanlar için tıklayınız

Prosesler

Planlar

2024 Yılı Hedef ve Faaliyet Planı
2025 Yılı Eylem Planı
2026 Yılı Eylem Planı
Vekalet Planı